Pengendalian Gratifikasi

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Dokumen

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

Dokumen

Penerapan SPIP

Telah dibangun lingkungan pengendalian

Dokumen

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

Dokumen

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

Dokumen

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

Dokumen

Pengaduan Masyarakat

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan

Dokumen

Penanganan Pengaduan Masyarakat

Dokumen

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

Dokumen

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

Dokumen

Whistle-Blowing System

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?

Dokumen

Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

Dokumen

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

Dokumen

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

Dokumen

Penanganan Benturan Kepentingan

 Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama 

Dokumen

 Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

Dokumen

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

Dokumen

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

Dokumen

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

Dokumen

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)

Dokumen

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Dokumen